Постановление Администрации города Пскова от 11.07.2013 N 1712 "Об утверждении Плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2013 г. № 1712
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Пскова
от 25.09.2014 № 2389, от 06.10.2015 № 2081)
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 № 2606-р, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы Администрации города Пскова
Г.И.БАРЫШНИКОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города Пскова
от 11 июля 2013 г. № 1712
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Пскова
от 25.09.2014 № 2389, от 06.10.2015 № 2081)
1. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Пскове" (далее - "дорожная карта") являются:
повышение качества жизни населения города путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межрегионального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия города Пскова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры города
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли культуры города;
обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;
создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры города;
создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений в сфере культуры;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности города.
3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрализованных, концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,0
1,5
2,0
2,5
2,8
3,2
3,7
2) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на единый фонд муниципальных библиотек города (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3) увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
52,8
52,8
53,5
53,9
54,3
54,8
55,4
4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2,5
2,8
3,0
3,2
3,5
3,8
4,0
5) повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
70
71
74
78
83
88
90
6) доля муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100
100
100
100
100
100
100
7) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
10
20
40
60
80
100
100
8) увеличение количества стипендиатов муниципального, регионального и федерального уровней среди одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
13
15
18
20
23
25
30
9) увеличение числа талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
25
25
25,1
25,2
25,5
25,5
30
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Псковской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, привлечение квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры будут осуществляться с учетом программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в соответствии с областным планом поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Администрации области от 30 января 2013 г. № 17-р "О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях области на 2013 - 2018 годы". Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования будут соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике региона:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
60,5
64,9
73,7
82,4
91,2
100
2) численность работников муниципальных учреждений культуры:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
187
188
196
193
190
187
184
(пп. 2 в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.09.2014 № 2389)
5. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
(в ред. постановления Администрации города Пскова
от 25.09.2014 № 2389)
№ п/п
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Результат мероприятия
I. Совершенствование системы оплаты труда
1
Участие в разработке проекта постановления Администрации города Пскова "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 15.12.2010 № 2647 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Псков" и работников Администрации города Пскова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими" в части совершенствования системы оплаты труда работников сферы культуры города Пскова
2013 г.
Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова,
Управление культуры Администрации города Пскова
Проект постановления Администрации города Пскова
2
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности руководителей подведомственных муниципальных учреждений культуры города
2013 г.
Управление культуры Администрации города Пскова
Приказ Управления культуры Администрации города Пскова
3
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры города
2013 г.
Управление культуры Администрации города Пскова
Приказ Управления культуры Администрации города Пскова
4
Внесение изменений в положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова,
муниципальные учреждения культуры
Принятие локальных актов муниципальных учреждений культуры
5
Разработка муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников
Ежегодно
Муниципальные учреждения культуры
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений культуры, совершенствования оплаты труда, принятие локальных правовых актов учреждений культуры
6
Обеспечение предельной доли расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда учреждений до 40%
Ежегодно
Руководители муниципальных учреждений культуры
Информация о ходе реализации Плана
7
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова,
муниципальные учреждения культуры
Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова, локальных актов учреждений культуры
8
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, оптимизацию сети муниципальных учреждений культуры
По мере необходимости
Управление культуры Администрации города Пскова,
муниципальные учреждения культуры
Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова, локальных актов учреждений культуры
II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
9
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Ежегодно
Администрация города Пскова,
Управление культуры Администрации города Пскова
Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой
10
Организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения культуры, а также граждан, замещающих указанные должности
Ежегодно
Муниципальные учреждения культуры
Размещенные в сети "Интернет" справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры (100%)
11
Соблюдение уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленных правовыми актами Администрации города Пскова
Весь период
Управление культуры Администрации города Пскова
Внесение изменений в правовые акты Администрации города Пскова в части установления руководителям учреждений культуры выплат стимулирующего характера; соблюдение установленного уровня соотношения
12
Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920, и заключение трудовых договоров
Ежегодно
Муниципальные учреждения культуры
Принятие локальных актов учреждений культуры, заключение трудовых договоров с работниками учреждений культуры
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
13
Повышение квалификации, переподготовка работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников культуры современным квалификационным требованиям
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова,
муниципальные учреждения культуры
Повышение профессионального уровня персонала
14
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта
Ежегодно
Муниципальные учреждения культуры
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры
15
Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведении аттестации работников муниципальных учреждений культуры
Ежегодно
Муниципальные учреждения культуры
Принятие локальных актов учреждений культуры
16
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"
Весь период
Муниципальные учреждения культуры
Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на эффективный контракт, трудовых договоров, дополнительных соглашений
17
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала муниципальных учреждений культуры, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Информация Управления культуры Администрации города Пскова, поддержание установленного соотношения
18
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры до 1 : 0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Информация Управления культуры Администрации города Пскова, поддержание установленного соотношения
IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников культуры
19
Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и "дорожной картой"
Ежемесячно
Управление культуры Администрации города Пскова,
МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"
Выявление и устранение причин невыполнения мероприятий
20
Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета города Пскова расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Принятие правовых актов Администрации города Пскова
21
Информационное сопровождение мероприятий (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия с участием профсоюзных организаций)
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова с участием муниципальных учреждений культуры, профсоюзных организаций и иных заинтересованных организаций
Публикации в средствах массовой информации, семинары и другие мероприятия
V. Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
22
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова,
общественные организации, средства массовой информации
Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова
23
Обеспечение координации работы по реализации в городе Пскове независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Принятие правовых актов Управления культуры Администрации города Пскова
24
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы о государственных и муниципальных учреждениях культуры Псковской области и составлению рейтингов
2014 год
Государственный комитет Псковской области по культуре,
Управление культуры Администрации города Пскова
Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры
25
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Подготовка информации о реализации независимой оценки качества работы учреждений культуры
26
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова,
заинтересованные организации
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры
27
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры
Ежегодно
Муниципальные учреждения культуры
Создание официальных сайтов учреждений культуры
28
Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Публикация рейтингов деятельности учреждений культуры, утверждение планов по улучшению качества их работы
29
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет", о функционировании независимой системы качества работы муниципальных учреждений культуры
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы
VI. Сопровождение "дорожной карты"
30
Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей их деятельности, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с учредителями)
2014 год
Муниципальные учреждения культуры
Принятие локальных актов учреждений культуры
31
Информационное сопровождение "дорожной карты" (проведение разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Ежегодно
Управление культуры Администрации города Пскова с участием профсоюзных организаций
Проведение семинаров и других мероприятий, размещение в сети "Интернет" информации об этапах реализации "дорожной карты", публикаций в средствах массовой информации
6. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры города Пскова"
(в ред. постановления Администрации города Пскова
от 06.10.2015 № 2081)
Муниципальное образование: Город Псков
Категория работников: Работники учреждений культуры
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 г.г.
2013 - 2018 г.г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) города Пскова
1091
1097
1055
1071
1088
1106
1123
x
x
2
Число получателей услуг, человек
203974
206154
206730
206730
206730
206730
206730
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
187
188
196
193
190
187
184
x
4
Численность населения города Пскова, человек
203974
206154
206730
206730
206730
206730
206730
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области
6
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культура", %
x
63,7
64,9
62,9
82,4
91,2
100,0
x
x
8
По городу Пскову, %
x
63,7
64,9
62,9
82,4
100,0
100,0
x
x
9
Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей
18203,0
19754,0
20879,3
21746,0
25701,0
28271,0
30912,0
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
108,5
105,7
104,2
118,2
110,0
109,3
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, рублей
11044,6
12576,6
14070,3
14070,3
21177,6
28271,0
30912,0
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
113,9
111,9
100,0
150,5
133,5
109,3
x
x
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5,7
6,2
4,8
4,8
4,8
4,8
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
23,0
40,3
50,4
48,1
62,9
82,6
88,9
161,4
373,2
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
0
10,1
7,8
22,6
42,3
48,6
40,5
131,4
17
в том числе:
x
18
за счет средств бюджета города Пскова, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей
x
0
9,2
5,5
20,3
40,0
46,3
35,0
121,3
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации
x
0
0,9
2,3
2,3
2,3
2,3
5,5
10,1
из них:
20
от реструктуризации сети, млн. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
0
21
от сокращения численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.
x
0
0
1,4
1,4
1,4
1,4
2,8
5,6
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
0
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
2,7
4,5
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку на соответствующий год, млн. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.
x
0
10,1
7,8
22,6
42,3
48,6
40,5
131,4
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
100,0
8,8
29,5
10,2
5,4
4,7
13,6
7,7
И.п. Главы Администрации города Пскова
Г.И.БАРЫШНИКОВ
------------------------------------------------------------------