Решение Псковской городской Думы от 03.10.2013 N 711 "Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2013 года"

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 3 октября 2013 г. № 711

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Принято на 33-й сессии
Псковской городской Думы 5-го созыва

Заслушав информацию начальника Финансового управления Администрации города Пскова об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за I полугодие 2013 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета города в отчетном периоде составили 1399378,9 тыс. руб. или 36,9% от годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 1409606,2 тыс. руб. или 35,5% годовых плановых назначений. Превышение расходов над доходами составило 10227,3 тыс. руб.
По сравнению с исполнением бюджета города в I полугодии 2012 года доходная часть бюджета возросла на 24011 тыс. руб. или 1,7%, расходы бюджета снизились на 39875,9 тыс. руб. или на 2,8%.
Налоговые доходы в I полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 33377,7 тыс. руб. или на 5,6% и составили 627834,2 тыс. руб. или 46,5% от годовых назначений. Наибольший рост налоговых доходов в I полугодии 2013 года произошел по земельному налогу (158,0% к прошлому году), налогу по имуществу физических лиц (191,3% к прошлому году). Налога на доходы физических лиц поступило на 2,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В связи с уменьшением дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц с 29% до 26%, установленного на 2013 год Законом Псковской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", выпадающие доходы бюджета города в 1 полугодии 2013 года составили 44104,6 тыс. руб. Бюджет города дополнительно мог бы получить указанную сумму доходов.
За счет роста в 1 полугодии 2013 года налоговой базы по земельному налогу, а также за счет зачисления с 01.01.2013 в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления налоговых доходов в бюджет города компенсировали выпадающие доходы.
Неналоговые доходы за I полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились на 15561,1 тыс. руб. или на 12,2% и составили 111628,8 тыс. руб. или 32,7% от годовых плановых назначений.
Снижение произошло, в основном за счет:
- низкого выполнения доходов от реализации муниципального имущества, которые составили 23563,7 тыс. руб. или 19,2% от годовых плановых назначений. Согласно плану приватизации муниципального имущества на 2013 год запланирована приватизация 15 муниципальных объектов нежилого фонда, из них продано за I полугодие 2013 года 5 объектов.
- неисполнение плана по поступлениям доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (0% от плана на год).
В структуре расходов бюджета города Пскова по вопросам местного значения в основной удельный вес занимают расходы на образование - 54,4% и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 24,4%.
Снижение общей суммы расходов бюджета города за I полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло за счет снижения расходов на решение вопросов местного значения на 109420,2 тыс. руб. или на 9,6%.
Снижение расходов на решение вопросов местного значения по сравнению с I полугодием 2012 года произошло по разделам "Национальная экономика", "Общегосударственные вопросы", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Физическая культура и спорт".
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за I полугодие 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54050,0 тыс. руб. и или 17,6% и составили 252408,1 тыс. руб. или 33,9% от плановых назначений. В том числе по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнение составило 11,5%, по подразделу "Коммунальное хозяйство" - 11,6%, по подразделу "Благоустройство" - 51,3% от утвержденных плановых назначений. В 1 полугодии 2013 года, в основном, осуществлялись расходы по погашению кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 году. Основной причиной низкого освоения средств, предусмотренных на капитальный ремонт жилищного фонда, являются несостоявшиеся конкурсы по проектным работам на ремонт балконов. Кроме того, сдача объектов по кровле и инженерным сетям и оплата этих работ предусмотрены на 3 - 4 кварталы. По трем домам из-за сложности работ в текущем году будут проведены только проектные работы.
Расходы по разделу "Национальная экономика" за I полугодие 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 139548,5 тыс. руб. и или 82,5% и составили 29624,5 тыс. руб. или 3,0% от плановых назначений.
Из утвержденных на 2013 год 26 муниципальных целевых программ в сумме 1186945,4 тыс. руб. в I полугодии 2013 года было профинансировано 22 программы в объеме 164023,4 тыс. руб. или 13,8% от плана 2013 года.
План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г. Пскова профинансирован в I полугодии 2013 года в объеме 108683,0 тыс. руб. или 0,4% от утвержденного годового плана. Оплата выполненных работ по ремонту улиц и дворовых территорий в I полугодии 2013 года не производились. Осуществлялись оплата кредиторской задолженности и государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт пяти улиц.
Муниципальный долг на 01.07.2013 составил 370000 тыс. руб. по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2013 увеличился 54000 тыс. руб. Расходы по обслуживанию муниципального долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 3,3 раза.
Кредиторская задолженность бюджетополучателей на 01.07.2013 по сравнению с началом 2013 года уменьшилась на 249427,8 тыс. руб. и составила 29390,3 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:
1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за I полугодие 2013 к сведению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания Главой города.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков".

Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ


------------------------------------------------------------------